目标：

       U8+覆（fù）盖《企业内部控制基本规范及十七个具体细则》，在货币资金、采购与付款、销售与收款、存（cún）货（huò）管理、对外投资、工程项目（mù）、固定（dìng）资产、筹资（zī）、成本费用、担（dān）保、合同、对子（zǐ）公司控制、财务报告编制、信息披露、预（yù）算（suàn）管理（lǐ）、人力资源、计算机信（xìn）息系统等多方（fāng）面（miàn）落实控制措施，提供基于ERP的（de）控制（zhì）手段和完（wán）整解决（jué）方案。
提供《内部审计》系统，着重强调（diào）《萨班斯（sī）法案》中（zhōng）关于（yú）企业的信息技（jì）术策略和（hé）企（qǐ）业内控（kòng）活动的操作流程都明（míng）白（bái）地定义（yì）并保存相关记录而后才能实（shí）施的基本准则，支持记录和查询多种关键单（dān）据、档（dàng）案的主（zhǔ）要变化过（guò）程，以及各类（lèi）系统操作（zuò）、权限变化（huà）、账（zhàng）号管（guǎn）理等重要事件。
        通（tōng）过（guò）本系统（tǒng），对于上市公司，企业（yè）内部审计人员可以对（duì）公（gōng）司各（gè）种关键数据进行审计追溯、对本公司内部控制的有效性进行自我评价，披露年度自我评（píng）价报告；也有助于外聘中介机构对公司内部控制的有效（xiào）性进（jìn）行审（shěn）计（jì）。对于非上（shàng）市的成长型企业（yè），企业管（guǎn）理者也（yě）可以及时了解内部状况（kuàng），追溯业务处理历史、查找问（wèn）题的原因、明（míng）确责任，是日常经营活动有效内（nèi）部控制工具（jù）。

产品特（tè）性：

       系统管理权限分离：加强（qiáng）系（xì）统管理级别（bié）操作（zuò）的风险（xiǎn）控制，提（tí）供安（ān）全管（guǎn）理员（yuán），负责安全策略等功能的使用

       操（cāo）作日（rì）志启（qǐ）用控制：企业可以根据自身内（nèi）控（kòng）实（shí）际情况的需要，设置（zhì）业（yè）务处理追溯的内容和范围。
       不相容岗位控制：支持设置（zhì）不相（xiàng）容权限规则，系（xì）统将检（jiǎn）查是否（fǒu）违背了这些规则，并在授权和和（hé）业务（wù）操作时根（gēn）据（jù）规（guī）则设置进行提（tí）示或控制。同时也支持事后（hòu）对不合规授权和不合（hé）规业务处理的审（shěn）查。
       系统安全：提（tí）供（gòng）系统（tǒng）安全策略（luè）变更历史记录、账套数（shù）据操作（zuò）历史记录（lù），以及清（qīng）退站（zhàn）点（diǎn）日志、功能（néng）操作日审计查（chá）询。
       账号安全：提供系统内各操作员账号信息的变化历史；用（yòng）户登录口（kǒu）令认证失败的（de）事件记录；非在职人（rén）员账（zhàng）号检查。
       授权审查：提供系统（tǒng）内各账（zhàng）号的权限变化的轨迹；支持查询操（cāo）作员（yuán）的（de）权限与对应人员的岗位、任职等情况，用以审查系统中（zhōng）用户的权限与职责是否相符。
       业务参数变更查询：可追溯账套（tào）内各个业务系统的参（cān）数设置变化轨迹。以便（biàn）审查业（yè）务系（xì）统（tǒng）的业务流程、业务模（mó）式、控（kòng）制（zhì）方式等情况，从（cóng）而确认系统的运（yùn）行（háng）是（shì）否始终满足公司对（duì）业务（wù）的控制要求。
       数据操作汇总分析（xī）：提供（gòng）登录账（zhàng）套内关键档案和各（gè）个（gè）业务（wù）系（xì）统的关键（jiàn）单据的（de）重要操作的历史情况（kuàng）。
       业务处理追（zhuī）溯：按照业务对（duì）象（即档（dàng）案/单据）分别展示（shì），有针对性地（dì）快速查（chá）询某种业务操（cāo）作日（rì）志。包括修改（gǎi）、删除（chú）、变更（gèng）、审（shěn）核（hé）等关键操作点。
       操作时效性（xìng）审查：提供登录账（zhàng）套多个（gè）业务系统重要单据的时（shí）效（xiào）性审查报表，通（tōng）过本报表查（chá）看相应系统中重要单据（jù）的制单（dān）、修改（gǎi）、审核操作是否在正常时间（jiān）点执行，并可按正（zhèng）常、提前（qián）、滞后（hòu）情况进行分（fèn）类统（tǒng）计，以便（biàn）审查各业务处理的时效性。
         业务处理时效（xiào）性审查：包括采购（gòu）业务、销售业务、生（shēng）产业务（wù）的（de）处（chù）理时（shí）效性审计查询。
系（xì）统（tǒng）管理（lǐ）权（quán）限分（fèn）离：加（jiā）强系统管（guǎn）理级别操作的风（fēng）险控制，提供（gòng）安全管（guǎn）理员，负责安全策略等功（gōng）能（néng）的使（shǐ）用。

   如（rú）需了解（jiě）具体内（nèi）容：

                                      联系（xì）电话：（0553）5965165、5965135（800）

                                      传真号码：（0553）5965165-806

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